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河池市残疾人联合会澳门威斯尼斯人娛乐城:对审计发现问题整改情况的报告

2021-09-26 11:00     来源:河池市残疾人联合会
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根据市委审计委员会办公室、市审计局《澳门威斯尼斯人娛乐城:河池市残疾人联合会党组书记、理事长韦爱銮同志经济责任审计报告》(河审委办经责报〔2021〕11号,以下简称《审计报告》)要求,我会党组及时召开专题会议,针对《审计报告》指出的问题,认真研究整改措施并组织整改。现将整改结果报告如下:

一、贯彻执行中央、自治区重大经济方针政策和决策部署方面存在问题的整改情况

(一)澳门威斯尼斯人娛乐城:支付保安服务费未按规定委托集中采购机构代理采购的整改结果。

存在问题:《审计报告》指出,2020年1—12月,市残联支付的8.07万元保安服务费未按规定委托集中采购机构代理采购。

整改结果:针对《审计报告》指出的此类问题,我会根据《广西壮族自治区财政厅澳门威斯尼斯人娛乐城:公布广西政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》(桂财采〔2019〕72号以下简称《采购目录及标准》)要求,结合实际,制定完善《河池市残联政府购买服务采购管理办法》,进一步规范我会政府购买服务采购管理。2021年市残疾人综合服务中心大楼的保安服务,我会已按照广西政府集中采购目录及标准要求在“政采云”平台上进行反向竞价采购。今后凡涉及到类似政府购买服务的事项,我会将严格执行政府采购法规制度规定的工作程序和操作标准进行采购,加强与市财政局的沟通,确保采购活动合法合规、公开透明。

中国杭州2019-10-28 22:22.支付看管服务费、审计服务费等未履行政府采购程序的整改结果

(二)澳门威斯尼斯人娛乐城:支付看管服务费、审计服务费等未履行政府采购程序的整改结果。

存在问题:《审计报告》指出,2016年支付审计服务费2万元,2017年支付短信群发服务费5.04万元,2019年支付临时看管服务费1.8万元,均未履行政府采购程序。

整改结果:针对《审计报告》指出的此类问题,我会根据《广西壮族自治区财政厅澳门威斯尼斯人娛乐城:公布广西政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》(桂财采〔2019〕72号,以下简称《采购目录及标准》)要求,结合实际,制定完善《河池市残联政府购买服务采购管理办法》,进一步规范我会政府购买服务采购管理。今后凡涉及到类似政府购买服务的事项,我会将严格执行政府采购法规制度规定的工作程序、操作标准以及《澳门威斯尼在线:进一步加强政府采购管理工作的意见》(国办发〔2009〕35号)要求进行采购,加强与市财政局的沟通,确保采购活动合法合规、公开透明。

二、履行财政财务和内部管理职责方面存在问题的整改情况

(一)澳门威斯尼斯人娛乐城:预算编制不精准、执行不到位的整改结果。

存在问题:《审计报告》指出,市残联编制的2020年度部门预算中,参加广西第十届残运会经费22.38万元,编制残疾人事业“十四五”规划工作经费10万元,残疾人体育经费5.32万元,三项预算共计37.70万元年内未拨付使用。

三项预算经费未使用的实际情况:2020年受新冠肺炎疫情影响,广西残疾人运动会取消,未形成此项目的经费支出;2020年中国残联、自治区残联“十四五”残疾人发展和保障规划的编制工作尚在征求意见阶段,我市未能开展编制工作,年内未形成此项目的经费支出;5.32万元残疾人体育经费原计划用于备战广西第十届残运会,因残运会取消未形成支出。

整改结果:预算参加广西第十届残运会经费22.38万元市财政局已收回;编制残疾人事业“十四五”规划工作经费10万元和残疾人体育经费5.32万元分别结转2021年使用。

为加强预算管理工作,我会于2021年3月、5月、9月,先后三次组织全体干部职工进行财务业务知识培训及预算绩效编制培训,要求各业务科室今后必须按照部门预算要求,做好各自业务项目经费的年度预算,确保预算项目精准、使用合法合规、跟踪执行到位。

(二)澳门威斯尼斯人娛乐城:往来款项未及时清理的整改结果。

存在问题:《审计报告》指出,至2020年末,市残联往来款项未及时清理共21项,涉及金额252.79万元。

未及时清理的原因:此款项均为历年中央专项资金(不能挪作他用)和职工个人代扣款,无多余需上缴的存量资金,故一直未做处理。针对《审计报告》指出的此类问题,我会已按照财务制度要求进行账务处理。

整改结果:

1.“预付账款-基建工程”66.98万元、“其他应收款-黄善荣”2.5万元、“其他应收款-扩建工程”7.53元、“其他应收款-残疾康复设备采购款”142.22万元,共计219.23万元。已按现行的政府会计制度,在财务会中转列入“在建工程”支出,在预算会计核算中转列“事业支出”支出,转入“固定资产”进行资产管理。

2.“其他应收款-暂付款”1.49万元及“其他应收款-各县市区残联”-0.14万元已按现行的政府会计制度,在财务会计核算中转列入“业务活动费用”支出,在预算会计核算中转列“事业支出”支出。

3.“其他应收款”及“其他应付款”下挂账的住房公积金、医疗保险、聘用人员保险、养老保险、职业年金、失业保险等共计约4.51万元,已按现行的政府会计制度,调整进入“应付职工薪酬”及“其他应交税费”下的相应科目进行核算。

4.“其他应付款-轮椅费”、“其他应付款-广西七残运会奖金”、“其他应付款-稿费”“其他应付款-七彩梦经费”、“其他应付款-诚意文具商行”、“其他应付款-自治区调剂金”、“应付账款-其他应付(收)”、“其他应付款-其他应付(收)”等科目挂账金额共计1.09万元,按现行的政府会计制度作收入处理,在财务会计核算中列入“其他收入”、预算会计核算中列入“其他预算收入”。

5.“其他应付款-韦应陆”科目下挂账1.9万元,已查明原因,按政府会计制度已作了相应的账务调整。

6.“其他应收款-韦涛”科目下挂账1000元、“其他应付款-韦涛”科目下挂账35元,两科目相互抵消后“其他应收款-韦涛”为965元。此款项所涉及人员已于2021年6月4日已将965元存入我会银行存款账户。

7.“其他应收款-蓝金年”24.32万元及“其他应付款-应付财政局”5.35万元。因蓝金年于2013年2月已病逝(其妻子、儿子于他两年前相继去逝),实际债务人终止,且没有可执行其偿还债务的资产,故其欠的24.32万元款项已无法追回。根据《事业单位会计制度》(财会[2012]22号)有关规定和《审计报告》的建议,我会于2021年9月24日向市人民政府提交《河池市残疾人联合会澳门威斯尼斯人娛乐城:核销蓝金年欠单位公款历史遗留问题的请示》,待市政府处理。

(三)澳门威斯尼斯人娛乐城:驻村人员报销差旅不符合规定的整改结果。

存在问题:《审计报告》指出,2018年至2020年间,市残联派驻村第一书记每月报销从单位驻地到派驻地差旅费超过2次不符合规定,涉及资金3034元。

整改结果:当事人已于2021年7月26日将超次数报销的差旅费如数清退回单位账户,共清退回资金3034元。今后我会将进一步加强差旅费用管理,坚决杜绝类似情况发生。

(四)澳门威斯尼斯人娛乐城:项目经费中列支“三八”节活动经费的整改结果。

存在问题:《审计报告》指出,2017年3月,市残联从市残疾人就业服务指导中心及康复服务指导中心项目经费中列支10194元,用于到南丹县开展“三八”节活动费用不符合相关规定。

整改结果:由于此项支出已无法调整,我会将引以为鉴,今后严格执行《中华人民共和国预算法实施条例》,按照市财政局批复的预算科目和数额执行;确需作出调整的,须报市财政局同意后,方可执行。

(五)澳门威斯尼斯人娛乐城:违反规定报销差旅费的整改结果。

存在问题:《审计报告》指出,市残联干部职工报销2018年2月12日至2月14日差旅费8100元不符合相关规定。

整改结果:当事人已于2021年7月26日前将报销的差旅费如数清退回单位账户,共清退回资金8100元。今后我会将进一步加强差旅费用管理,坚决杜绝类似情况发生。

(六)澳门威斯尼斯人娛乐城:“违规发放物品5000元”问题。

存在问题:《审计报告》指出,2019年12月,市残联支付五个专门协会主席培训活动费用5000元,票据开支内容为保温杯50个、牙膏100支、牙刷100支、毛巾100条、洗衣皂100块不符合相关规定。

整改结果:由于此项支出已无法调整,我会将引以为鉴,今后严格执行《中华人民共和国预算法实施条例》,按照市财政局批复的预算科目和数额执行;确需作出调整的,须报市财政局同意后,方可执行。

三、落实党廉政建设责任和遵守廉洁从政规定方面存在问题的整改情况

存在问题:《审计报告》指出,市残联在2016年至2018年春节慰问残疾人活动中存在优亲厚友,显失公平的问题,涉及金额29600元。

整改结果:当事人已于2021年7月26日前将慰问金如数清退回单位账户,共清退回资金29600元。今后我会将严格执行党风廉政建设责任制和遵守廉洁从政规定,坚决杜绝类似情况发生。

今后我会将坚决贯彻执行中央、自治区和市重大经济方针政策,坚决贯彻落实“三重一大”决策制度,加强政府采购、预算执行、差旅费用等的管理工作,促进各项工作平稳健康协调发展。



河池市残疾人联合会

2021年9月26日

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